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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Legrand SA | EU:LR | Euronext | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.21% | 97.06 | 97.10 | 97.12 | 97.14 | 95.74 | 96.60 | 121,782 | 13:44:24 |
Regulatory News:
LEGRAND (Paris:LR):
Chiffres clés consolidés
2
Compte de résultat consolidé
3
Bilan consolidé
4
Tableau des flux de trésorerie consolidés
6
Notes annexes
7
Chiffres clés consolidés
(en millions d’euros)
9 mois 2019
9 mois 2018
Chiffre d'affaires
4 888,9
4 437,4
Résultat opérationnel ajusté
998,5
907,9
En % du chiffre d’affaires
20,4 %
(1)
20,5 %
20,8 % (1) avant acquisitions
(2)
Résultat opérationnel
931,3
854,3
En % du chiffre d’affaires
19,0 %
(1)
19,3 %
Résultat net part du Groupe
625,0
574,5
En % du chiffre d’affaires
12,8 %
(3)
12,9 %
Cash flow libre normalisé
757,0
673,9
En % du chiffre d’affaires
15,5 %
(4)
15,2 %
Cash flow libre
671,6
441,6
En % du chiffre d’affaires
13,7 %
(4)
10,0 %
Dette financière nette au 30 septembre
2 769,1
(5)
2 260,1
(1) Dont un impact favorable d’environ +0,1 point lié à l’application de la norme IFRS 16. (2) A périmètre 2018. (3) L’application de la norme IFRS 16 est sans impact significatif sur le résultat net part du Groupe. (4) Dont un impact favorable d’environ +1,0 point lié à l’application de la norme IFRS 16. (5) Dont 328,1 millions d’euros de dettes financières de location (application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019).
Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeurs de goodwill.
Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.
Le cash flow libre normalisé est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la base d’un besoin en fonds de roulement représentant 10 % du chiffre d’affaires des 12 derniers mois à structure et taux de change constants et rapporté à la période considérée, et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.
La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.
La réconciliation des chiffres clés consolidés avec les états financiers est disponible en annexe du communiqué des résultats des neuf premiers mois 2019.
Compte de résultat consolidé
Période de 9 mois close le
(en millions d’euros)
30 septembre 2019
30 septembre 2018
Chiffre d'affaires
4 888,9
4 437,4
Charges opérationnelles
Coût des ventes
(2 345,4)
(2 108,3)
Frais administratifs et commerciaux
(1 313,9)
(1 202,6)
Frais de recherche et développement
(232,9)
(205,2)
Autres produits (charges) opérationnels
(65,4)
(67,0)
Résultat opérationnel
931,3
854,3
Charges financières
(67,7)
(59,7)
Produits financiers
9,5
8,7
Gains (pertes) de change
0,9
7,0
Résultat financier
(57,3)
(44,0)
Résultat avant impôts
874,0
810,3
Impôts sur le résultat
(246,9)
(235,0)
Résultat des entités mises en équivalence
(1,3)
(0,3)
Résultat net de la période
625,8
575,0
Dont :
- Résultat net part du Groupe
625,0
574,5
- Intérêts minoritaires
0,8
0,5
Résultat net par action (euros)
2,343
2,152
Résultat net dilué par action (euros)
2,322
2,133
Etat du résultat global de la période
Période de 9 mois close le
(en millions d'euros)
30 septembre 2019
30 septembre 2018
Résultat net de la période
625,8
575,0
Eléments du résultat global pouvant être appelés à un reclassement ultérieur dans la section résultat net
Réserves de conversion
188,6
(12,5)
Couvertures de flux de trésorerie
0,2
0,0
Impôts sur éléments directement reconnus en capitaux propres
6,7
5,6
Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans la section résultat net
Ecarts actuariels nets d'impôts différés
(14,2)
2,6
Autres
0,0
0,0
Résultat global de la période
807,1
570,7
Dont :
- Groupe
806,2
570,3
- Intérêts minoritaires
0,9
0,4
Bilan consolidé
(en millions d’euros)
30 septembre 2019
31 décembre 2018
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
2 520,0
2 309,7
Goodwill
4 574,2
4 322,0
Immobilisations corporelles
675,9
661,4
Droits d'utilisation d'actifs*
320,1
0,0
Titres mis en équivalence
18,3
17,4
Autres titres immobilisés
2,8
2,1
Autres actifs non courants
37,4
14,3
Impôts différés
110,8
107,8
Total actifs non courants
8 259,5
7 434,7
Actifs courants
Stocks (note 4)
945,2
885,9
Créances clients et comptes rattachés (note 5)
767,8
666,4
Créances d’impôt courant ou exigible
43,0
89,6
Autres créances courantes
217,8
206,0
Autres actifs financiers courants
1,8
1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1 449,3
1 022,5
Total actifs courants
3 424,9
2 871,6
Total actif
11 684,4
10 306,3
*dont impact de transition de la norme IFRS 16 pour 249,1 millions d’euros.
(en millions d’euros)
30 septembre 2019
31 décembre 2018
PASSIF
Capitaux propres
Capital social (note 6)
1 068,8
1 070,0
Réserves
4 296,8
4 051,8
Réserves de conversion
(342,1)
(530,6)
Capitaux propres revenant au Groupe
5 023,5
4 591,2
Intérêts minoritaires
10,1
5,9
Total capitaux propres
5 033,6
4 597,1
Passifs non courants
Provisions non courantes
136,4
145,2
Avantages postérieurs à l’emploi
170,6
155,9
Emprunts non courants (note 7)
3 592,3
2 918,6
Impôts différés
727,8
701,0
Total passifs non courants
4 627,1
3 920,7
Passifs courants
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
624,7
662,0
Dettes d'impôt courant ou exigible
50,5
31,5
Provisions courantes
95,8
87,9
Autres passifs courants
625,8
605,2
Emprunts courants (note 7)
626,1
400,5
Autres passifs financiers courants
0,8
1,4
Total passifs courants
2 023,7
1 788,5
Total passif
11 684,4
10 306,3
Tableau des flux de trésorerie consolidés
Période de 9 mois close le
(en millions d’euros)
30 septembre 2019
30 septembre 2018
Résultat net de la période
625,8
575,0
Mouvements des actifs et passifs n'ayant pas entraîné de flux de trésorerie :
– Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles
81,6
74,1
– Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles
71,1
58,4
– Amortissements et dépréciations des frais de développement capitalisés
16,1
19,4
– Amortissements des droits d'utilisation d'actifs
52,0
0,0
– Amortissement des charges financières
2,0
1,9
– Perte de valeur des goodwill
0,0
0,0
– Variation des impôts différés non courants
2,6
25,5
– Variation des autres actifs et passifs non courants
25,8
29,0
– Pertes (gains) de change latents
(1,9)
3,0
– Résultat des entités mises en équivalence
1,3
0,3
– Autres éléments n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie
(0,1)
0,4
– (Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs
3,2
2,8
Variation du besoin en fonds de roulement :
– Stocks (note 4)
(13,8)
(125,3)
– Créances clients et comptes rattachés (note 5)
(49,4)
(99,3)
– Dettes fournisseurs et comptes rattachés
(56,1)
13,7
– Autres actifs et passifs opérationnels
22,7
(41,5)
Flux de trésorerie des opérations courantes
782,9
537,4
– Produit résultant des cessions d’actifs
6,5
4,7
– Investissements
(93,0)
(75,3)
– Frais de développement capitalisés
(24,8)
(25,2)
– Variation des autres actifs et passifs financiers non courants
(4,4)
(0,5)
– Acquisition de filiales (sous déduction de la trésorerie acquise)
(389,1)
(87,7)
Flux de trésorerie des opérations d'investissements
(504,8)
(184,0)
– Augmentation de capital et prime d’émission (note 6)
4,9
12,8
– Cession (rachat) d’actions propres et contrat de liquidité (note 6)
(17,1)
(38,8)
– Dividendes payés par Legrand
(357,1)
(336,8)
– Dividendes payés par des filiales de Legrand
0,0
(0,2)
– Nouveaux financements long terme
402,7
404,7
– Remboursement des financements long terme (note 7)
(54,3)
(400,0)
– Frais d’émission de la dette
(5,4)
(3,7)
– Augmentation (diminution) des financements court terme
155,4
16,2
– Acquisition de parts d’intérêts sans prise de contrôle des filiales
(2,3)
(39,9)
Flux de trésorerie des opérations financières
126,8
(385,7)
Effet net des conversions sur la trésorerie
21,9
(5,2)
Variation nette de la trésorerie
426,8
(37,5)
Trésorerie au début de la période
1 022,5
823,0
Trésorerie à la fin de la période
1 449,3
785,5
Détail de certains éléments :
– intérêts payés* au cours de la période
66,8
71,4
– impôts sur les bénéfices payés au cours de la période
177,0
189,2
* Les intérêts payés sont inclus dans les flux de trésorerie des opérations courantes.
Notes annexes
Note 1 - Introduction
Ces informations financières consolidées non auditées ont été établies pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019. Elles doivent être lues en référence avec les comptes consolidés au 31 décembre 2018 tels qu’établis dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.19-0306 le 10 avril 2019.
Tous les montants sont présentés en millions d’euros, sauf indication contraire. Certains totaux peuvent présenter des écarts d’arrondis.
Les comptes consolidés ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) et aux interprétations de l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) telles qu’adoptées par l’Union européenne et d’application obligatoire ou par anticipation à partir du 1er janvier 2019.
Les textes publiés par l’IASB (International Accounting Standards Board) et non adoptés au niveau Européen ne sont pas applicables au Groupe.
La norme IFRS 16 a été appliquée à compter du 1er janvier 2019 selon la méthode de transition rétrospective simplifiée (méthode du « cumulative catch-up »). Par conséquent, la période comparative 2018 n’a pas été retraitée.
Les principaux impacts de l’application de cette norme sont présentés au niveau des chiffres clés consolidés et ont été expliqués dans la note 1.2.1.3 des comptes consolidés au 31 décembre 2018.
Note 2 - Opérations et événements importants de la période
Au-delà des points mentionnés par ailleurs dans le présent document, aucune opération ni aucun événement significatifs ne sont à signaler au cours de la période.
Note 3 - Mouvements de périmètre de consolidation
Le calendrier d’intégration, dans les comptes consolidés, des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2018 est le suivant :
2018
31 mars
30 juin
30 septembre
31 décembre
Intégration globale
Modulan
Au bilan uniquement
Au bilan uniquement
6 mois de résultat
9 mois de résultat
GemNet
Au bilan uniquement
Au bilan uniquement
7 mois de résultat
Shenzen Clever Electronic
Au bilan uniquement
6 mois de résultat
Kenall
Au bilan uniquement
Debflex
Au bilan uniquement
Netatmo
Au bilan uniquement
Trical
Au bilan uniquement
2019
31 mars
30 juin
30 septembre
Intégration globale
Modulan
3 mois de résultat
6 mois de résultat
9 mois de résultat
GemNet
3 mois de résultat
6 mois de résultat
9 mois de résultat
Shenzen Clever Electronic
3 mois de résultat
6 mois de résultat
9 mois de résultat
Kenall
3 mois de résultat
6 mois de résultat
9 mois de résultat
Debflex
Au bilan uniquement
6 mois de résultat
9 mois de résultat
Netatmo
Au bilan uniquement
6 mois de résultat
9 mois de résultat
Trical
Au bilan uniquement
6 mois de résultat
9 mois de résultat
Universal Electric
Au bilan uniquement
6 mois de résultat
Au cours des neuf premiers mois 2019, le Groupe a en particulier réalisé l’acquisition d’Universal Electric Corporation, leader américain des busways. Universal Electric Corporation réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 175 millions de dollars américains.
Au total, le montant des acquisitions de filiales (sous déduction de la trésorerie acquise) s’est élevé à 389,1 millions d’euros au cours des neuf premiers mois 2019 (87,7 millions d’euros au cours des neuf premiers mois 2018), auxquels s’ajoutent 2,3 millions d’euros d’acquisitions de parts d’intérêts sans prise de contrôle des filiales (39,9 millions d’euros au cours des neuf premiers mois 2018).
Note 4 - Stocks
Les stocks s’analysent comme suit :
(en millions d'euros)
30 septembre 2019
31 décembre 2018
Matières premières, fournitures et emballages
378,0
347,6
Produits semi-finis
111,4
98,5
Produits finis
598,4
563,7
Valeur brute à la fin de la période
1 087,8
1 009,8
Dépréciation
(142,6)
(123,9)
Valeur nette à la fin de la période
945,2
885,9
Note 5 - Créances clients et comptes rattachés
Les créances clients s’analysent comme suit :
(en millions d'euros)
30 septembre 2019
31 décembre 2018
Créances clients et comptes rattachés
855,2
750,4
Dépréciation
(87,4)
(84,0)
Valeur nette à la fin de la période
767,8
666,4
Note 6 - Capital social
Le capital social au 30 septembre 2019 est de 1 068 828 524 euros représenté par 267 207 131 actions de 4 euros de nominal chacune, auxquelles correspondent 267 207 131 droits de vote théoriques et 266 905 487 droits de vote exerçables (déduction faite des actions détenues par le Groupe à cette date).
Le Groupe détient 301 644 actions au 30 septembre 2019 contre 905 347 actions au 31 décembre 2018, soit une diminution de 603 703 actions correspondant :
Sur les 301 644 actions détenues par le Groupe au 30 septembre 2019, 273 793 actions ont été affectées selon les objectifs d’affectation décrits en note 6.2.1, et 27 851 actions sont détenues dans le cadre du contrat de liquidité.
6.1 Evolution du capital social
Nombre
Nominal
Valeur du capital
Prime d'émission
d'actions
(en euros)
(en euros)
Au 31 décembre 2018
267 495 149
4
1 069 980 596
721 214 426
Souscription d'actions du plan d'options 2009
82 578
4
330 312
728 173
Souscription d'actions du plan d'options 2010
179 404
4
717 616
3 095 870
Annulation d'actions propres
(550 000)
4
(2 200 000)
(32 734 305)
Remboursement d'apport*
(146 768 602)
Au 30 septembre 2019
267 207 131
4
1 068 828 524
545 535 562
* Quote-part des dividendes distribués en juin 2019 prélevée sur la prime d’émission.
Le conseil d’administration du 13 février 2019 a décidé l’annulation de 550 000 actions auto-détenues affectées à l’objectif d’annulation (actions rachetées en 2018). La différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale, soit un montant de 32 734 305 euros, a été affectée en diminution de la prime d’émission.
Dans le cadre des plans d’options de souscription d’actions 2009 et 2010, 261 982 actions ont été souscrites au cours des neuf premiers mois 2019, représentant une augmentation de capital, prime d’émission incluse, d’un montant de 4,9 millions d'euros.
6.2 Rachats d’actions et contrat de liquidité
Au 30 septembre 2019, le Groupe détient 301 644 actions (905 347 au 31 décembre 2018 dont 555 128 au titre de rachat d'actions et 350 219 dans le cadre du contrat de liquidité) dont le détail s'analyse comme suit :
6.2.1 Rachats d’actions
Au cours des neuf premiers mois 2019, le Groupe a racheté 600 000 actions pour une valeur de 36,7 millions d'euros.
Au 30 septembre 2019, le Groupe détient 273 793 actions pour une valeur d'acquisition de 16,8 millions d'euros, affectées à :
6.2.2 Contrat de liquidité
Le 29 mai 2007, le Groupe a confié à un organisme financier la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires cotées sur le marché Euronext Paris et conforme à la Charte de Déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision de l’AMF du 22 mars 2005. A ce titre, 15,0 millions d’euros ont été alloués par le Groupe au contrat de liquidité.
Au 30 septembre 2019, le Groupe détient 27 851 actions dans le cadre de ce contrat pour une valeur d’acquisition de 1,8 millions d'euros.
Les mouvements sur les neuf premiers mois 2019, au titre de ce contrat, se sont traduits par un flux de trésorerie positif de 19,6 millions d'euros et correspondent aux cessions, nettes d'acquisitions, de 322 368 actions.
Note 7 - Emprunts non courants et courants
7.1 Emprunts non courants
Les emprunts non courants s’analysent comme suit :
(en millions d'euros)
30 septembre 2019
31 décembre 2018
Emprunts obligataires
2 900,0
2 500,0
Obligations Yankee
358,0
340,4
Dettes financières de location
265,5
6,5
Autres emprunts
87,8
87,3
Emprunts non courants hors coûts d'émission de la dette
3 611,3
2 934,2
Coûts d'émission de la dette
(19,0)
(15,6)
Total
3 592,3
2 918,6
7.2 Emprunts courants
Les emprunts courants s’analysent comme suit :
(en millions d'euros)
30 septembre 2019
31 décembre 2018
Titres négociables à court terme
500,0
363,5
Dettes financières de location
62,6
1,5
Autres emprunts
63,5
35,5
Total
626,1
400,5
7.3 Analyse des variations des emprunts non courants et courants
Les variations des emprunts non courants et courants s’analysent comme suit :
30 septembre 2019
Flux de trésorerie
Variations n'impactant pas les flux de trésorerie
31 décembre 2018
(en millions d'euros)
Acquisitions
Reclassements
Effet de conversion
Autres
Emprunts non courants
3 592,3
398,2
25,5
(56,6)
24,5
282,1
2 918,6
Emprunts courants
626,1
100,2
8,9
56,6
3,5
56,4
400,5
Dette financière brute
4 218,4
498,4
34,4
0,0
28,0
338,5*
3 319,1
*dont impact de transition de la norme IFRS 16 pour 270,2 millions d’euros.
Note 8 - Informations sectorielles
Conformément à IFRS 8, les secteurs opérationnels sont déterminés sur la base du reporting mis à la disposition du principal décideur opérationnel et du management du Groupe.
Compte tenu du caractère local des activités de Legrand, la gestion du Groupe est organisée par pays ou groupe de pays et le reporting interne est réparti en trois secteurs opérationnels depuis le 1er janvier 2019, suite à l’évolution récente de l’organisation du front office du Groupe :
Ces trois secteurs opérationnels sont placés sous la responsabilité de trois dirigeants de secteur qui rendent compte directement au principal décideur opérationnel du Groupe.
Les modèles économiques des filiales de ces secteurs sont très similaires. En effet, leurs ventes sont constituées de produits d’infrastructure électrique et numérique du bâtiment pour l’essentiel à destination d’installateurs électriciens principalement par l’intermédiaire de distributeurs tiers.
Période de 9 mois close le 30 septembre 2019
Amérique
Reste
Europe
du Nord et
du
(en millions d'euros)
Centrale
Monde
Total
Chiffre d'affaires à tiers
2 033,9
1 935,0
920,0
4 888,9
Coût des ventes
(896,7)
(933,3)
(515,4)
(2 345,4)
Frais administratifs, commerciaux, R&D
(660,3)
(640,2)
(246,3)
(1 546,8)
Autres produits (charges) opérationnels
(27,2)
(30,3)
(7,9)
(65,4)
Résultat opérationnel
449,7
331,2
150,4
931,3
- dont amortissements et frais et produits liés aux acquisitions
· enregistrés en frais administratifs, commerciaux, R&D
(10,0)
(47,4)
(9,8)
(67,2)
· enregistrés en autres produits (charges) opérationnels
0,0
- dont perte de valeur des goodwill
0,0
Résultat opérationnel ajusté
459,7
378,6
160,2
998,5
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles
(46,6)
(16,8)
(17,9)
(81,3)
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles
(6,5)
(1,6)
(0,6)
(8,7)
- dont amortissements et dépréciations des frais de développement
(15,1)
0,0
(1,0)
(16,1)
- dont amortissements des droits d'utilisation d'actifs
(19,9)
(17,6)
(14,5)
(52,0)
- dont produits (charges) liés aux restructurations
(9,3)
(2,4)
(6,2)
(17,9)
Investissements
(65,2)
(13,3)
(14,5)
(93,0)
Frais de développement capitalisés
(23,6)
0,0
(1,2)
(24,8)
Immobilisations corporelles nettes
411,2
137,5
127,2
675,9
Total actifs courants
1 704,6
1 002,1
718,2
3 424,9
Total passifs courants
1 231,3
377,4
415,0
2 023,7
Période de 9 mois close le 30 septembre 2018
Amérique
Reste
Europe*
du Nord et
du
(en millions d'euros)
Centrale
Monde
Total
Chiffre d'affaires à tiers
1 933,2
1 650,1
854,1
4 437,4
Coût des ventes
(837,6)
(796,1)
(474,6)
(2 108,3)
Frais administratifs, commerciaux, R&D
(619,1)
(557,7)
(231,0)
(1 407,8)
Autres produits (charges) opérationnels
(30,6)
(16,9)
(19,5)
(67,0)
Résultat opérationnel
445,9
279,4
129,0
854,3
- dont amortissements et frais et produits liés aux acquisitions
· enregistrés en frais administratifs, commerciaux, R&D
(4,7)
(39,1)
(7,6)
(51,4)
· enregistrés en autres produits (charges) opérationnels
(2,2)
0,0
0,0
(2,2)
- dont perte de valeur des goodwill
0,0
Résultat opérationnel ajusté
452,8
318,5
136,6
907,9
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles
(43,6)
(13,9)
(17,6)
(75,1)
- dont amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles
(5,9)
(2,1)
(0,6)
(8,6)
- dont amortissements et dépréciations des frais de développement
(18,8)
0,0
(0,6)
(19,4)
- dont amortissements des droits d'utilisation d'actifs
0,0
- dont produits (charges) liés aux restructurations
(5,4)
(0,1)
(2,9)
(8,4)
Investissements
(53,0)
(9,8)
(12,5)
(75,3)
Frais de développement capitalisés
(23,6)
0,0
(1,6)
(25,2)
Immobilisations corporelles nettes
387,6
100,1
116,2
603,9
Total actifs courants
1 125,4
731,5
761,8
2 618,7
Total passifs courants
799,3
299,6
399,8
1 498,7
*Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, la présentation des données publiées a été modifiée pour tenir compte de l’évolution des secteurs opérationnels au 1er janvier 2019.
Note 9 - Evénements postérieurs à la clôture
Le Groupe a acquis Connectrac, spécialiste américain innovant de la distribution de puissance et de données au sol, pour la construction neuve et la rénovation des bâtiments tertiaires. Connectrac réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 20 millions de dollars américains.
Le Groupe a également acquis, sous réserve des conditions suspensives d’usage, Jobo Smartech. Leader chinois des solutions connectées de contrôle dédiées au segment de l’hôtellerie en Chine, Jobo Smartech réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 millions d’euros.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191107005781/fr/
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